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2013年03月07日18:51 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　各位代表：

　　受省人民政府委托，現將山東省2012年預算執行情況和2013年預算草案提請省十二屆人大一次會議審議，并請省政協委員提出意見。

　　一、2012年預算執行情況

　　2012年，全省上下在中共山東省委堅強領導下，全面貫徹黨的十八大和省第十次黨代會精神，深入落實科學發展觀，緊緊圍繞主題主線，積極作為、科學務實、開拓進取，全省經濟呈現穩中有進的良好態勢，財政收支實現較快增長，省十一屆人大五次會議審議批準的預算任務圓滿完成。

　　據快報統計，2012年，全省公共財政預算收入4059.4億元，完成匯總預算的102.3%，比上年增長17.5%（其中經常性收入增長14.1%）。全省公共財政預算支出5901.7億元，完成匯總預算的107.1%，增長18%。其中：省級公共財政預算收入464.3億元，完成預算的102.1%，比上年增長14.9%（其中經常性收入增長12.2%）；省級公共財政預算支出714.9億元，完成預算的107.4%，比上年增長16.7%。按照現行財政體制計算（具體見附表），全省累計凈結余5.9億元，其中省級凈結余2090萬元。

　　2012年，全省政府性基金預算收入2798.5億元，完成預算的121%，下降5.8%；全省政府性基金預算支出2886.7億元，完成預算的111.1%，下降1.4%。其中：省級收入183.7億元，完成預算的123.6%，增長14.3%；省級支出141.7億元，完成預算的110.7%，增長18%。全省政府性基金收支下降，主要是受國家房地產調控政策影響，各地國有土地使用權出讓收入減少。

　　2012年，全省國有資本經營預算收入44.2億元，增長118.8%；全省國有資本經營預算支出40億元，增長105.1%。其中：省級收入18.1億元，完成預算的111.8%，增長20.6%；省級支出13.9億元，完成預算的79.4%，下降9.8%。支出未能完成預算，主要是部分企業改革改制尚未完成，有關費用性支出未能實現。

　　各位代表，過去的一年，在人大依法監督和政協大力支持下，各級政府及其財稅部門按照中央和省委決策部署，牢牢把握穩中求進的工作總基調，全面落實省人大有關決議，較好地完成了各項工作任務。

　　——增收節支取得新成效。面對尖銳的收支矛盾，各級狠抓開源節流、增收節支不放松，財政保障能力明顯提升。2012年，全省公共財政預算收入增長17.5%，高于全國平均增幅1.3個百分點。其中：國稅系統組織地方收入708.4億元，增長5%；地稅系統組織地方收入2396億元，增長26.2%。財政收入過10億元的縣（市、區）達到94個，比上年增加12個，其中過30億元、40億元、50億元、60億元的縣（市、區），分別達到31個、19個、10個、3個。財政支出結構進一步優化，全省農業、教育、科技支出分別增長18.6%、25.7%、15.9%，其中省級三項支出分別增長18.9%、54.4%、17.4%，均達到法定增長要求。全省行政事業經費等一般公共服務支出增長13.6%，低于總支出增幅4.4個百分點。2012年中央共下達我省各類轉移支付1516.6億元，比上年增加216.3億元，有效緩解了地方財政收支矛盾。

　　——支持發展取得新進展。各級不斷加大財政調控力度，創新財政投入方式，積極支持轉調創，統籌城鄉一體發展，強化重點區域帶動戰略，著力促進經濟持續平穩增長。2012年，全省用于經濟建設方面的支出達1164.1億元，積極支持擴大投資、拉動消費、穩定出口；安排“三農”資金2260億元，為糧食增產、農民增收、農村發展創造了條件；認真落實結構性減稅政策，為企業和個人減輕稅費負擔1617億元。在資金使用上，各級注重采取貸款貼息、風險補償、以獎代補等方式，積極引導金融和社會投入。省級財政資金較好地發揮了帶動引領作用，在傳統產業改造升級、戰略性新興產業培育、現代服務業、節能環保和中小企業發展等方面，籌措資金287億元，帶動市縣財政和社會投資5600多億元，為經濟發展提供了強力支撐。如利用國庫間歇資金100億元，采取以存引貸方式，9個月帶動銀行多增加貸款850.2億元，努力緩解中小企業融資困難。設立10億元自主創新專項資金，采取競爭性分配方式，帶動社會投資124億元，集中投向9大產業、32個領域、97個重點項目，項目完成后可產生自主知識產權256項。落實人才資金14.7億元，大力支持各類人才培養引進和創新團隊建設，提升自主創新能力。落實節能家電推廣補貼資金15億元，半年拉動社會消費610億元，企業高效節能家電銷售量占比提高36.8個百分點。設立10億元小城鎮發展專項資金，引導各級財政和社會投資102億元，集中扶持百鎮建設示范行動。將藍黃兩區專項資金擴大到28億元，引導社會投資800多億元，集中支持了289個海洋優勢產業、戰略性新興產業和高效生態產業項目，并注資7億元發起設立了首期募集80億元的藍色經濟區產業投資基金。設立專項資金10億元，引導社會投資450多億元，集中扶持省會城市群經濟圈內25個困難縣發展，重點支持了215個產業項目。這些都有效放大了財政支持效應，發揮了“四兩撥千斤”的作用，有力支持了經濟發展。

　　——改善民生邁出新步伐。各級始終把保民生作為財政支出的優先選項，多措并舉籌措資金，千方百計加大民生投入。2012年，全省財政用于民生方面的支出達到3312億元，比上年增長20.6%；民生支出占財政支出的比重達到56.1%，比上年提高1.2個百分點，省委、省政府確定的“35件實事”全面落實。其中，教育支出1317億元，增長25.7%，占財政支出的比重達到22.3%，不含中央教育轉移支付達到21.1%，超額完成國家核定20%的目標任務，各階段教育經費保障政策得到較好落實。兩年化解高校銀行債務127億元，超額完成化債任務，高校銀行貸款負債率由133%降至33%。醫療衛生支出424.9億元，增長17.9%，醫藥衛生體制改革不斷深化，城鄉醫療保險政府補助標準繼續提高，縣級公立醫院改革試點和新農合大病保險工作順利啟動。社會保障和就業支出590.6億元，增長17.8%，城鄉居民社會養老保險基礎養老金標準提高到每人每月不低于60元，企業退休人員養老金、城鄉低保標準進一步提高，城鎮新增就業和農村勞動力轉移就業連續9年雙過百萬。文化體育與傳媒支出116.4億元，增長27.1%，有力支持了“五館”免費開放和農家書屋、農村電影放映等文化惠民工程，以及文化產業發展、文化事業單位轉企改制、“十藝節”籌備等工作?；I集資金160.5億元，支持開工建設各類保障性安居工程34.3萬套、竣工20.5萬套，新增發放廉租住房補貼1.9萬戶；籌集資金14.5億元，支持改造農村危房12.6萬戶，均超額完成國家下達的任務。農村公益事業建設支出進一步增加，全省落實一事一議獎補資金55.7億元，扶持了1.9萬個村的公益事業項目。落實資金56.2億元，繼續支持農村土地綜合整治、農村環境連片整治、農村飲水安全、千村公路扶貧等工程，改善農村生產生活條件。省級落實資金8.7億元，支持省委選派“第一書記”開展包村工作，幫助貧困村盡快脫貧致富。信訪維穩等方面投入也明顯加大，促進了社會和諧安定。

　　——改革管理實現新突破。財政體制改革不斷深化，去年省級新增資金21.2億元，進一步完善縣級基本財力保障機制，幫助消化縣級基本財力缺口99億元。該機制建立三年來，省財政累計新增補助115億元，支持困難縣消化財力缺口304億元。去年納入中央和省扶持范圍的52個財力缺口縣，按財政供養人口計算，人均財力達到7.2萬元，比2009年提高3.4萬元。同時，按照以市為單位整體提升縣域經濟發展水平的總體部署，出臺主體稅收增長返還、出口退稅分擔、產業轉移引導激勵等政策，充分發揮財政體制的導向作用，調動了各地科學發展的積極性。支出管理改革加快推進，國庫集中支付改革單位覆蓋面達到98.2%，比上年提高9.9個百分點。全省實現政府采購額1073.4億元，增長27%，節約資金140.6億元。實現投資評審額1510.4億元，增長13.9%，審減不合理資金177.2億元。公務卡改革在省、市、縣三級全面啟動，刷卡金額比上年增加較多。預算執行管理得到加強，全省支出進度明顯加快，其中省級前11個月支出進度達到90.6%，比上年同期快3.5個百分點。預算管理改革不斷深化，年初預算到位率不斷提高，預算編制的完整性、準確性進一步增強。預算績效管理扎實推進，省級選擇15項專項資金開展績效評價試點，為全面實施預算績效管理奠定了基礎。預決算公開穩步實施，省級面向社會公開了財政預決算報告及相關表格，并向省人大常委會報告了2011年行政經費決算和2012年“三公”經費預算。大力開展專項監督檢查，查出各類違規違紀金額108.5億元，為整頓和規范財經秩序發揮了重要作用。

　　各位代表，隨著2012年預算任務圓滿完成，本屆政府財政發展預期目標全部實現。一是財政收入規?？焖僭黾?。全省公共財政收入先后跨越2000億元、3000億元、4000億元大關，2012年比2007年增加2384億元，年均增長19.4%。五年累計，全省公共財政收入完成1.4萬億元，是上個五年的2.6倍，為經濟社會發展提供了有力支持。二是財政保障能力明顯增強。全省公共財政支出先后跨越3000億元、4000億元、5000億元大關，2012年比2007年增加3639.9億元，年均增長21.1%。五年累計，全省公共財政支出完成2.1萬億元，是上個五年的2.7倍，財政對民生的投入成倍增加，集中財力辦了一些事關經濟社會發展全局的大事實事。三是基層財政狀況逐步改善。2012年全省縣級財政收入達到2857.7億元，是2007年的2.8倍，年均增長23.1%；縣級財政支出達到3796億元，是2007年的2.7倍，年均增長21.8%；財政收入過10億元的縣（市、區）達到94個，比2007年增加57個，基層財政保工資、保運轉、保民生的能力明顯增強。四是財政管理體制機制不斷完善。預算管理改革全面推進，預算外資金全部納入預算管理，政府預算體系逐步健全。省以下財政體制進一步理順，縣級基本財力保障有力，稅費改革逐步深化，財稅體制對科學發展的導向更加明確，財政分配的公共性、公平性、普惠性特征更加明顯。

　　各位代表，當前全省財政運行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題。突出表現在：經濟運行面臨較多困難，財政持續增收難度加大；剛性增支因素不斷增多，財政保障任務十分繁重；地區發展不平衡問題仍然突出，部分地方財政比較困難；有些部門單位節約意識淡薄，鋪張浪費現象依然存在；財經秩序有待進一步規范，財政資金使用績效有待進一步提升，等等。對此，我們將高度重視，采取有力措施，認真加以解決。

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